1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3512-770-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3512-1-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 52182,892 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA R.U.T. 88.416.800-7 Sucursal SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41123001 Desecadores de vaso 1 Global MATERIAL DE CONSTRUCCION INSTALACION DOMICILIARIAS DE ELECTRICIDAD Y ALCANTARILLADO DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA SEGUN COTIZACION ADJUNTA N° 16814 MATERIAL DE CONSTRUCCION INSTALACION DOMICILIARIAS DE ELECTRICIDAD Y ALCANTARILLADO DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA SEGUN COTIZACION ADJUNTA N° 16814 $ 274.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.647 $ 274.647

Total Neto	$ 274.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.183
TOTAL OC	$ 326.830