1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3512-819-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2023 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS- ESTUDIANTES TALLER TEATRO- DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3512-22-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra Constitución #24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 22289,0748 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor YOHANA ALEJANDRA CASTILLO SALINAS Razón Social YOHANA ALEJANDRA CASTILLO SALINAS R.U.T. 13.977.239-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal YOHANA ALEJANDRA CASTILLO SALINAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 1 Unidad no definida SE SOLICITA ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE ESTUDIANTES DE ESCUELAS UNIDOCENTES LOS QUE PARTICIPARON EN TALLER DE TEATRO SE REALIZARA EL MIÉRCOLES 28 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN LA CASA DE LA CULTURA DE 09:00 A 13:00 HRS.   $ 117.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.311 $ 117.311

Total Neto	$ 117.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.289
TOTAL OC	$ 139.600