1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3512-929-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-06-2015 Nombre de la Orden de Compra DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3512-16-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 12389,9159657 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAROL NOLLY Razón Social 13.749.322-5 R.U.T. 13.749.322-5 Sucursal KAROL NOLLY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Global INSUMOS SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA.- INSUMOS SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA.- $ 65.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.210 $ 65.210

Total Neto	$ 65.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.390
TOTAL OC	$ 77.600