1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3512-976-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA, CASA DE LA CULTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3512-7-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra Constitución #24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 140879,411758 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA R.U.T. 88.416.800-7 Sucursal SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 1 Global MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN COTIZACIONES ADJUNTAS N° 30146 MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN COTIZACIONES ADJUNTAS N° 30146 $ 741.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 741.471 $ 741.471

Total Neto	$ 741.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.879
TOTAL OC	$ 882.350