1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3513-1-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3513-22-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3513-22-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra Constitución #24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 7658253,62 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor D Y D INGENIEROS LTDA Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS DE INGENIERIA DABED Y DABED L R.U.T. 75.013.900-0 Sucursal D Y D INGENIEROS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global Ejecución del proyecto HABILITACIÓN CANCHA DEPORTES EXTREMO (SKATE-BIKE) VILLA SAN RAFAEL. Habilitación Cancha Deportes Extremo SKATE-BIKE, Villa San Rafael $ 40.306.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.306.598 $ 40.306.598

Total Neto	$ 40.306.598
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.658.254
TOTAL OC	$ 47.964.852