1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3513-369-CA07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2007 Nombre de la Orden de Compra COMEDOR LICEO POLITECNICO, ID Nº 3513-73-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MANO DE OBRA DE MEJORAMIENTO COMEDOR EN LICEO POLITECNICO, SEGUN ID Nº 3513-73-CO06 FACTURAR A PARTE A CARGO DE ITEM 31.64.034 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna -1 Impuesto 42750 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Raul Loza Bugueño R.U.T. 10.202.794-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 150 Metro Cuadrado Servicios temporales de construcción MANO DE OBRA PARA PINTURA EXTERIOR SECTOR DE CANAL $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000

Total Neto	$ 225.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.750
TOTAL OC	$ 267.750