1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3513-37-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3513-26-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3513-26-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra Constitución #24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 3831932,54 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pirotecniaspa Razón Social PIROTECNIA S.P.A. R.U.T. 76.120.283-9 Sucursal Pirotecniaspa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131601 Fuegos artificiales 1 Global DISEÑO, SUMINISTRO, PROVISIÓN DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y EJECUCIÓN ESPECTÁCULO DE FUEGOS DE ARTIFICIO DE FIN DE AÑO 2018 E INICIO AÑO 2019, EN LA CIUDAD DE ILLAPEL SERVICIOS DE DISEÑO ,SUMINISTRO Y PROVISIÓN DE PIROTECNIA PARA LA CELEBRACIÓN DE FIESTA DE FISCALIZACIÓN DEL AÑO 2018- INICIO 2019 $ 20.168.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.168.066 $ 20.168.066

Total Neto	$ 20.168.066
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.831.933
TOTAL OC	$ 23.999.999