1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3513-450-CA06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2006 Nombre de la Orden de Compra LICEO POLITECNICO PRC SEGUN ID Nº 3513-36-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES PARA CONSTRUCCION SALA CUNA LA AGUADA. PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO. SEGUN ID Nº 3513-36-CO06 ENVIAR AL PIE DE LA OBRA. FACTURAR A PARTE. A CARGO DE ITEM 31.64.032 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 70179,35 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Fernando Cortés Rozas R.U.T. 8.021.993-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112205 Vibradores de hormigón 14 Día Vibradores de hormigón ARRIENDO VIBRADOR DE INMERSION $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000 22101609 Mezcladoras de material de pavimentación 15 Día Mezcladoras de material de pavimentación ARRIENDO DE BETONERA DE 150 LITROS $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000 30111601 Cemento 45 Unidad Cemento CEMENTO ESPECIAL EN SACO DE 42,5 KG $ 3.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.365 $ 166.365

Total Neto	$ 369.365
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 70.179
TOTAL OC	$ 439.544