1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3513-472-CA07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2007 Nombre de la Orden de Compra COMEDOR LICEO POLITECNICO, ID Nº 3513-73-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MANO DE OBRA DE MEJORAMIENTO COMEDOR EN LICEO POLITECNICO, SEGUN ID Nº 3513-73-CO06 FACTURAR A PARTE A CARGO DE ITEM 31.64.034 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna -1 Impuesto 87052,3 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Raul Loza Bugueño R.U.T. 10.202.794-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Global Servicios temporales de construcción MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ENTORNO Y CAMBIO DE CUBIERTA EN SECTOR DE EXTENSION DE COMEDOR $ 458.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 458.170 $ 458.170

Total Neto	$ 458.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.052
TOTAL OC	$ 545.222