1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3515-102-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3515-15-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3515-15-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Unidad de Compra Avenida Marathon Nº 312, La Calera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.999.099 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Facturación Avenida Marathon Nº 312, La Calera Comuna La Calera Impuesto 399159,6 Dirección de Envío de la Factura Avenida Marathon Nº 312, La Calera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor www.hiperactivos.cl Razón Social Comercializadora y Servicios Muñoz Aros y Cia. Ltd R.U.T. 76.292.119-7 Sucursal www.hiperactivos.cl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121603 Grabado en placas metálicas 1 Unidad PLACAS GRABADAS, SEGUN ARCHIVO ADJUNTO Empresa comprometida con sus clientes y trabajamos productos de calidad, y podemos dejar las placas instaladas $ 2.100.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.840 $ 2.100.840

Total Neto	$ 2.100.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 399.160
TOTAL OC	$ 2.500.000