1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3515-110-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-04-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE NOTEBOOK PARA JEFE DE CONTABILIDAD Y PRES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Unidad de Compra Avenida Marathon Nº 312 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Facturación Avenida Marathon Nº 312, La Calera Comuna La Calera Impuesto 63849,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Marathon Nº 312, La Calera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción HABILIDAD DEL PROVEEDOR PARA PARTICIPAR EN COMPRAS PUBLICAS SE DEJA ESTIPULADO QUE SE LE DARÁ UN PLAZO DE 5 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA PARA QUE EL PROVEEDOR SOLUCIONE SU PROBLEMA DE INHABILIDAD EN EL SISTEMA DE CHILEPROVEEDORES. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roco Computacion Razón Social OSCAR ALEJANDRO ROCO GONZALEZ R.U.T. 11.387.175-k Sucursal Roco Computacion Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab 1 Unidad no definida COMPRA DE NOTBOOK PARA JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nº 677/2013   $ 336.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.050 $ 336.050

Total Neto	$ 336.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.850
TOTAL OC	$ 399.900