1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3515-149-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3515-28-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3515-28-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Unidad de Compra Avenida Marathon Nº 312 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Facturación Avenida Marathon Nº 312, La Calera Comuna La Calera Impuesto 164404,15 Dirección de Envío de la Factura Avenida Marathon Nº 312, La Calera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GHH Ltda. Razón Social INGENIERIA, CONSTRUCCION E INVERSIONES GHH Y COMPA R.U.T. 76.111.743-2 Sucursal GHH Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad MATERIALES DE CONSTRUCCION, SEGUN DETALLE ADJUNTO. SE ADJUNTA ARCHIVO EXCEL CON DETALLE $ 865.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 865.285 $ 865.285

Total Neto	$ 865.285
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 164.404
TOTAL OC	$ 1.029.689