1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3515-182-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-03-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3515-15-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3515-15-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Unidad de Compra Avenida Marathon Nº 312 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Facturación Avenida Marathon Nº 312, La Calera Comuna La Calera Impuesto 478991,52 Dirección de Envío de la Factura Avenida Marathon Nº 312, La Calera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUSANA VERONICA Razón Social AGROMULTIFLORALES LIMITADA R.U.T. 76.947.460-9 Sucursal SUSANA VERONICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad SE REQUIERE DE CONTRATO DE SUMINISTRO PARA COMPRA DE PLANTAS PARA MANTENCION Y HERMOSEAMIENTO DE AREAS VERDES EN LA COMUNA DE LA CALERA, POR UN TIEMPO DE 12 MESES DE SERVICIOS. flores para ornamentación de comuna de la calera $ 2.521.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521.008 $ 2.521.008

Total Neto	$ 2.521.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 478.992
TOTAL OC	$ 3.000.000