1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3515-209-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3515-75-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3515-75-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Unidad de Compra Avenida Marathon Nº 312 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Facturación Avenida Marathon Nº 312, La Calera Comuna La Calera Impuesto 75885,62 Dirección de Envío de la Factura Avenida Marathon Nº 312, La Calera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME PATRICIO AMO BOSONI Razón Social JAIME PATRICIO AMO BOSONI R.U.T. 9.802.603-7 Sucursal JAIME PATRICIO AMO BOSONI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 4 Unidad RODILLOS DE 12"   $ 2.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.260 $ 10.260 31211904 Brochas 4 Unidad BROCHAS DE 2"   $ 1.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.208 $ 4.208 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 20 Litro DILUYENTE   $ 1.633,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.660 $ 32.660 31211505 Pinturas aceitosas 10 Tineta PINTURA TRAFICO, COLOR AMARILLO REY   $ 35.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.270 $ 352.270

Total Neto	$ 399.398
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.886
TOTAL OC	$ 475.284