1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3515-241-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3515-252-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21.24.01.008.002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Facturación Avenida Marathon Nº 312, La Calera Comuna La Calera Impuesto 110818,83 Dirección de Envío de la Factura Avenida Marathon Nº 312, La Calera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Playa SpA Razón Social LA PLAYA SPA R.U.T. 77.799.973-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal La Playa SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161505 Balones de fútbol 1 Unidad COMPRA DE OBSEQUIOS PARA CAMPEONATO INTER ESCOLAR, SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS (SE REQUIERE INGRESAR COTIZACIÓN FORMAL CON VALOR UNITARIO, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CANTIDAD DE PELOTAS QUE OFRECE EL PROVEEDOR)   $ 583.257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 583.257 $ 583.257

Total Neto	$ 583.257
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.819
TOTAL OC	$ 694.076

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.439.978-9 Ver adjunto