1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3515-397-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3515-324-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3515-324-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de La Calera R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Unidad de Compra J.J. Perez 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Calera R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Facturación Avenida Marathon Nº 312, La Calera Comuna La Calera Impuesto 40850 Dirección de Envío de la Factura Avenida Marathon Nº 312, La Calera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ekonomiprint Razón Social LORENA MARIEL ESPINOZA RIVERA R.U.T. 10.626.969-6 Sucursal ekonomiprint Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 1000 Unidad TRIPTICOS DE INFORMACION DE EMERGENCIA,4 COLORES, PAPEL COUCHE, SEGUN ADJUNTO   $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1000 Unidad AFICHES 4 COLORES PAPEL COUCHE SEGUN ADJUNTO   $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 215.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.850
TOTAL OC	$ 255.850