1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3515-488-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3515-74-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3515-74-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Unidad de Compra Avenida Marathon Nº 312, La Calera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Facturación Avenida Marathon Nº 312, La Calera Comuna La Calera Impuesto 429875 Dirección de Envío de la Factura Avenida Marathon Nº 312, La Calera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOTHUS Razón Social JUAN MANUEL AGUAYO GONZALEZ R.U.T. 5.579.314-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LOTHUS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111010 Nilón 1 Unidad COMPRA DE NYLON Y SACOS FLUVIALES PARA LA UNIDAD DE EMERGENCIAS, SEGUN ARCHIVO ADJUNTO Mangas de Polietileno Negro y sacos. $ 2.262.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.262.500 $ 2.262.500

Total Neto	$ 2.262.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 429.875
TOTAL OC	$ 2.692.375