1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3515-52-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-01-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Unidad de Compra Avenida Marathon Nº 312 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Facturación Avenida Marathon Nº 312, La Calera Comuna La Calera Impuesto 11183445,6 Dirección de Envío de la Factura Avenida Marathon Nº 312, La Calera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DI MAGNA LTDA Razón Social SOC CONSTRUCTORA DI MAGNA LIMITADA R.U.T. 78.224.800-6 Sucursal DI MAGNA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 1 Unidad no definida MANTENCIÓN ÁREAS VERDES DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA. MANTENCIÓN ÁREAS VERDES DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA. $ 58.860.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.860.240 $ 58.860.240

Total Neto	$ 58.860.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.183.446
TOTAL OC	$ 70.043.686