1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3515-870-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3515-117-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3515-117-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Unidad de Compra Avenida Marathon Nº 312, La Calera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Facturación Avenida Marathon Nº 312, La Calera Comuna La Calera Impuesto 458959,25 Dirección de Envío de la Factura Avenida Marathon Nº 312, La Calera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GAIFER Razón Social GAIFER SPA R.U.T. 77.122.944-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GAIFER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad COMPRA DE MATERIALES, SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO. Flete sin costo adicional $ 2.415.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.415.575 $ 2.415.575

Total Neto	$ 2.415.575
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 458.959
TOTAL OC	$ 2.874.534