1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3515-98-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3515-2-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3515-2-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Unidad de Compra Avenida Marathon Nº 312 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Facturación Avenida Marathon Nº 312, La Calera Comuna La Calera Impuesto 782352,93 Dirección de Envío de la Factura Avenida Marathon Nº 312, La Calera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eme Servicios Integrales Razón Social EMPRESA METROPOLITANA DE SERVICIOS INTEGRALES EST R.U.T. 76.757.130-5 Sucursal Eme Servicios Integrales Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111616 Personal temporal de servicio al cliente 1 Unidad "SERVICIO DE “PROVISION DE CAJERO EXTERNO PARA LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA” SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTA. Valor Hora Normal Neto: $ 3.564.- Trabajo Extraordinario Neto: $ 4.554.- $ 4.117.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.117.647 $ 4.117.647

Total Neto	$ 4.117.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 782.353
TOTAL OC	$ 4.900.000