1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3516-1007-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3516-141-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3516-141-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Facturación Diego Portales 295 Comuna Carahue Impuesto 17100 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eluney Publicidad & Construccion Razón Social SOCIEDAD RODRIGUEZ Y GARRIDO SPA R.U.T. 76.566.304-0 Sucursal Eluney Publicidad & Construccion Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171515 Estuches de llaves o llaveros 300 Unidad llaveros de acrílico, con imagen institucional en ambos lados, motivo, dia del dirigente social, la actividad es el día viernes 17 de Agosto.- LLvaeros acrilicos segun imagen adjunta. Impresion full color segun se solicite. $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 90.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.100
TOTAL OC	$ 107.100