1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3516-1014-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3516-177-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3516-177-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Facturación Diego Portales 295 Comuna Carahue Impuesto 6676410 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-06-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transporte de aridos y arriendo de Maquinarias Razón Social ANALIA DEL CARMEN MANRIQUEZ SANTANDER R.U.T. 13.811.254-3 Sucursal Transporte de aridos y arriendo de Maquinarias Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 4420 Metro Cúbico MATERIAL PETREO TAMAÑO MAXIMO 2 1/2", CON CAPACIDAD DE SOPORTE CBR MINIMO DE 30% CON IP MAXIMO 5. EL MATERIAL DEBERA ESTAR EXCENTO DE MATERIAS ORGANICAS PUESTO EN OBRA, SEGUN ESPECIFICACION EN ANEXO DE CAMINO.   $ 7.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.139.000 $ 35.139.000

Total Neto	$ 35.139.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.676.410
TOTAL OC	$ 41.815.410