1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3516-1091-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3516-217-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3516-217-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Facturación Diego Portales 295 Comuna Carahue Impuesto 197185,23 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARISOL FRANCISCA Razón Social Marisol Francisca Ruiz Cheuquecoy R.U.T. 14.076.075-7 Sucursal MARISOL FRANCISCA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad SERVICIO DE MOVILIZACIÓN VEHICULO 4 X 4, CON CHOFER Y COMBUSTIBLE PARA PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, ITEMS TRASLADO DE EQUIPO DE TRABAJO DESDE FECHA DE ADJUDICACION Y POR 27 DIAS.- SE OFRECE CAMIONETA 4X4, FULL EQUIPO, CON COMBUSTIBLE INCLUIDO CHOFER CON ALTA EXPERIENCIA DENTRO Y FUERA DE LA COMUNA DE CARAHUE. $ 1.037.817,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.037.817 $ 1.037.817

Total Neto	$ 1.037.817
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 197.185
TOTAL OC	$ 1.235.002