1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3516-1119-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3516-380-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3516-380-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Facturación Diego Portales 295 Comuna Carahue Impuesto 33069,12 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE DAVID ESCOBAR URRUTIA Razón Social JORGE DAVID ESCOBAR URRUTIA R.U.T. 6.547.849-8 Sucursal JORGE DAVID ESCOBAR URRUTIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 432 Litro LITROS DE CLORO SIMILAR O IGUAL A (CLOROX)   $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.168 $ 129.168 47131830 Productos de limpieza de muebles 6 Botella BOTELLAS DE LUSTRAMUEBLE   $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.080 $ 4.080 47131801 Limpiadores de suelos 60 Unidad BOTELLAS DE CERA LIQUIDA ROJA DE 1 LITRO   $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.800 $ 40.800

Total Neto	$ 174.048
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.069
TOTAL OC	$ 207.117