1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3516-1149-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3516-150-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3516-150-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Facturación Diego Portales 295 Comuna Carahue Impuesto 114000 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLEDAD NATALIA Razón Social SOLEDAD NATALIA RIVERA MOYA R.U.T. 20.004.971-3 Sucursal SOLEDAD NATALIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161604 Azaleas 300 Unidad Orejas de oso Azaleas: Orejas de oso 300 unidades Valor sin IVA ENTREGA A LOS DOS DIAS DESDE LA ADJUDICACION $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 10161604 Azaleas 300 Unidad Pensamientos Azaleas: Pensamientos Valor sin IVA ENTREGA A LOS DOS DIAS DESDE LA ADJUDICACION. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.000
TOTAL OC	$ 714.000