1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3516-1163-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3516-235-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3516-235-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Facturación Diego Portales 295 Comuna Carahue Impuesto 907535 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Allipen ltda. Razón Social SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.947.410-7 Sucursal Ferreteria Allipen ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 400 Plancha Zinc acanalado 3 mts 0.30.   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596.000 $ 1.596.000 30102212 Plancha de cinc 200 Plancha Zinc 5V 2.5 mts. 0.30   $ 3.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 659.000 $ 659.000 50192901 Pasta o tallarines naturales frescos 300 Caja Alimentos segun anexo adjunto   $ 8.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521.500 $ 2.521.500

Total Neto	$ 4.776.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 907.535
TOTAL OC	$ 5.684.035