1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3516-124-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-02-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3516-193-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3516-193-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Facturación Diego Portales 295 Comuna Carahue Impuesto 2299159,6608 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ester Razón Social Radio y Publicidad Las Colinas Ltda R.U.T. 77.098.740-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ester Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101601 Publicidad en radio 12 Unidad servicio transmisión según términos de referencia adjunto. Difusión de 1 programa radial de 30 minutos de lunes a viernes 1 programa radial de 30 minutos 1 vez por semana 8 frases promocionarles de lunes a viernes. $ 1.008.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.100.836 $ 12.100.840

Total Neto	$ 12.100.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.299.160
TOTAL OC	$ 14.400.000