1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3516-1292-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3516-177-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3516-177-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Facturación Diego Portales 295 Comuna Carahue Impuesto 41306 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TEMUCO Razón Social FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA R.U.T. 76.338.835-2 Sucursal TEMUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10171702 Fungicidas 1 Unidad Se adjunta listado (Fungicidas y otros) Se adjunta listado y cotización Ferreteria Las Hortensias SPA 206-2018 $ 217.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.400 $ 217.400

Total Neto	$ 217.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.306
TOTAL OC	$ 258.706