1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3516-1293-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3516-177-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3516-177-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Facturación Diego Portales 295 Comuna Carahue Impuesto 445799,85 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Razón Social Patricia Ximena Alarcon Torres R.U.T. 12.739.040-1 Sucursal Jorge Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 1 Unidad Se adjunta listado (ferretería) Se adjunta listado ferretería $ 2.144.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.144.487 $ 2.144.487 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Unidad Se adjunta listado (Maderas) Se adjunta listado Maderas $ 201.828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.828 $ 201.828

Total Neto	$ 2.346.315
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 445.800
TOTAL OC	$ 2.792.115