1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3516-135-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-02-2017 Nombre de la Orden de Compra Afiches para Maraton Internacional Canotaje. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Facturación Diego Portales 295 Comuna Carahue Impuesto 45514,5 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rakota Impresores Razón Social IMPRENTA SANDRA SOLEDAD GUERRERO CARDENAS EMPRESA R.U.T. 76.147.475-8 Sucursal Rakota Impresores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121803 Lino 3 Unidad Lienzo pasacalle tela PVC 6x1.   $ 48.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.800 $ 145.800 60101906 Afiches del alfabeto 40 Unidad Afiches en C-130 g a 4/0 color tamaño carta.   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 49101705 Diplomas 25 Unidad Diplomas   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.750 $ 33.750

Total Neto	$ 239.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.514
TOTAL OC	$ 285.064