1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3516-137-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3516-71-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Facturación Diego Portales 295 Comuna Carahue Impuesto 255360 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-02-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electro Volts Razón Social SOCIEDAD ELECTRO VOLTS SPA R.U.T. 77.355.595-8 Sucursal Electro Volts Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121409 Conectores de cables eléctricos 1 Unidad Materiales eléctricos según listado adjunto. OBS: los productos en la factura deberán ser detallados de acuerdo a la cotización adjunta. Materiales eléctricos según listado adjunto. OBS: los productos en la factura deberán ser detallados de acuerdo a la cotización adjunta. $ 1.344.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344.000 $ 1.344.000

Total Neto	$ 1.344.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 255.360
TOTAL OC	$ 1.599.360

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.202.140-4 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.195.281-K Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.355.595-8 Ver adjunto