1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3516-1404-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3516-173-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3516-173-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Facturación Diego Portales 295 Comuna Carahue Impuesto 152000 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Unidad Silvoagropecuaria Razón Social AGROEKUWÜN SPA R.U.T. 77.044.008-4 Sucursal Unidad Silvoagropecuaria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86141603 Organizaciones de giras de estudio 1 Unidad SERVICIO DE MOVILIZACION PARA GIRA TECNICA DE 14 USUARIOS DEL PROGRAMA PDTI, DEL SERVICIO DEBE CONTEMPLAR: * DESAYUNO *ALMUERZO CAMPESTRE *VISITA GUIADA. * MATERIAL DE APOYO RELACIONADO CON LOS TEMAS DE: • PREPARACIÓN DE SUELO, • COMPOSTAJE, Incluye - Movilización -Desayuno y Almuerzo -Visita Guiada -Material de Apoyo - Souvenir $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000

Total Neto	$ 800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.000
TOTAL OC	$ 952.000