1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3516-1416-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3516-266-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3516-266-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Facturación Diego Portales 295 Comuna Carahue Impuesto 654170 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luminosos CORREA Razón Social AMADOR CORREA SALAS R.U.T. 5.932.604-k Sucursal Luminosos CORREA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121547 Soportes o zócalos de relés 1 Unidad 01 LETRERO TIPO CENEFA LUMINOSO DE 5 X 1 MT PARA CALLES PUBLICA CON SOPORTE. SEGUN ANEXO   $ 460.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.000 $ 460.000 39121547 Soportes o zócalos de relés 100 Unidad FIGURAS LUMINOSAS DE 95*80 PARA CALLES Y PLAZAS PÚBLICAS CON SOPORTE SEGUN ANEXO   $ 29.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.983.000 $ 2.983.000

Total Neto	$ 3.443.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 654.170
TOTAL OC	$ 4.097.170