1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3516-149-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3516-17-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3516-17-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Facturación Diego Portales 295 Comuna Carahue Impuesto 76876,66 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IC RODFEL Razón Social RODRIGO LEONARDO LAGUNAS MATUS R.U.T. 13.137.595-6 Sucursal IC RODFEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad Material de aseo, se adjunta listado. OFERTA DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN LISTADO ADJUNTO $ 404.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 404.614 $ 404.614

Total Neto	$ 404.614
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.877
TOTAL OC	$ 481.491