1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3516-1505-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-11-2019 Nombre de la Orden de Compra MAT. DIFUSIÓN PROGRAMA PESCA Y ACUICULTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3516-215-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Facturación Diego Portales 295 Comuna Carahue Impuesto 69963,51 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carla Alejandra Razón Social PUBLICIDAD Y DISEÑO CARLA VERGARA CANDIA EIRL R.U.T. 76.730.554-0 Sucursal Carla Alejandra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121506 Impresión de publicaciones 2 Unidad no definida ROLLER DE 0,8 X 2,0 MT ROLLER DE 0,8 X 2,0 MT $ 28.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.142 $ 57.142 82121503 Impresión digital 3 Unidad no definida CREDENCIALES COMPLETAS CREDENCIALES COMPLETAS $ 4.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.107 $ 13.107 82121505 Impresión promocional o publicitaria 1 Unidad no definida FONDO DE PRENSA FONDO DE PRENSA $ 297.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.980 $ 297.980

Total Neto	$ 368.229
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.964
TOTAL OC	$ 438.193