1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3516-157-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-02-2024 Nombre de la Orden de Compra PULSERAS Y GALVANO PARA SHOW ANIVERSARIO CARAHUE 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3516-130-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Facturación Diego Portales 295 Comuna Carahue Impuesto 13490 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carla Alejandra Razón Social PUBLICIDAD Y DISEÑO CARLA VERGARA CANDIA EMPRESA I R.U.T. 76.730.554-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Carla Alejandra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 1 Unidad GALVANO DE VIDRIO GALVANO DE VIDRIO $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000 54101601 Pulseras 6 Metro Cuadrado 420 PULSERAS , PAPEL SINTETICO 420 PULSERAS , PAPEL SINTETICO $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 71.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.490
TOTAL OC	$ 84.490