1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3516-166-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE IMPRESION EN ARTICULOS PARA FERIA DE LA PAPA 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3516-194-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 166 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Facturación Diego Portales 295 Comuna Carahue Impuesto 127395 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carla Alejandra Razón Social PUBLICIDAD Y DISEÑO CARLA VERGARA CANDIA EMPRESA I R.U.T. 76.730.554-0 Sucursal Carla Alejandra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 30 Unidad     $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000 54111704 Correas, bandas, pulseras o cadenas de relojes 3 Unidad PULSERAS SINTETICAS   $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 53131601 Gorro de baño 40 Unidad GORROS UV   $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 30 Unidad POLERAS CUELLO V   $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000

Total Neto	$ 670.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.395
TOTAL OC	$ 797.895