1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3516-172-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2013 Nombre de la Orden de Compra NUMERACIÓN CANOTAJE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Facturación Diego Portales 295 Comuna Carahue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-02-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AEROFORMAS Razón Social MIGUEL ENRIQUE TORRES MARIN R.U.T. 7.994.667-2 Sucursal AEROFORMAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111514 Bloques para mensajes 99 Unidad ADHESIVO TAMAÑO 18X20 CM. EN CINTRA, IMPRESO ADHESIVO TAMAÑO 18X20 CM. EN CINTRA, IMPRESO $ 1.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.737 $ 154.700 14111514 Bloques para mensajes 9 Unidad ADHESIVO TAMAÑO 18X20 EN CINTRA ADHESIVO TAMAÑO 18X20 EN CINTRA $ 1.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.058 $ 14.062

Total Neto	$ 168.762
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 168.762

Justificación de exención de impuesto