1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3516-179-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2019 Nombre de la Orden de Compra Alimentacion y Agua Ejercito de Chile. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Facturación Diego Portales 295 Comuna Carahue Impuesto 46351,07 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercado mit Razón Social ELIANIRA DE LAS MERCEDES PEREZ IRRIBARRA R.U.T. 4.997.020-k Sucursal supermercado mit Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad ALIMENTOS PROGRAMA EMERGENCIA ALIMENTOS PROGRAMA EMERGENCIA $ 243.953,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.953 $ 243.953

Total Neto	$ 243.953
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.351
TOTAL OC	$ 290.304