1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3516-2-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-01-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3516-177-LQ23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3516-177-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Facturación Diego Portales 295 Comuna Carahue Impuesto 4789573,5078 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Constructora Vaper Ltda Razón Social Sociedad Constructora VAPER Ltda. R.U.T. 76.207.118-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sociedad Constructora Vaper Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10171504 Compost 3195 Metro Cúbico   Material pétreo para construcción, puesto en sector estadio de Carahue. Presupuesto disponible de $30.000.000.- Precio referencial de 10.500 IVA incluido $ 7.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.208.550 $ 25.208.282

Total Neto	$ 25.208.282
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.789.574
TOTAL OC	$ 29.997.856