1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3516-224-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-02-2018 Nombre de la Orden de Compra COTONAS BLANCAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Facturación Diego Portales 295 Comuna Carahue Impuesto 74299,5 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-02-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Team Graff S.A. Razón Social TEAM GRAFF S A R.U.T. 96.815.490-7 Sucursal Team Graff S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102707 Delantal de doctor 99 Unidad COTONAS BLANCAS COTONAS BLANCAS $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 391.050 $ 391.050

Total Neto	$ 391.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.300
TOTAL OC	$ 465.350