1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3516-239-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3516-24-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3516-24-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Facturación Diego Portales 295 Comuna Carahue Impuesto 1191680 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNOCAM SPA. Razón Social TECNOCAM SPA R.U.T. 76.484.316-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TECNOCAM SPA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 1 Unidad LA PRESENTE LÍNEA CONSIDERA LA ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER DESTINADOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, DE ACUERDO CON EL DETALLE ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO ADJUNTO. EL PRESUPUESTO MÁXIMO DISPONIBLE PARA ESTA LÍNEA DE ADQUISICIÓN ES DE $8.000.0 LINEA 1 $ 6.272.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.272.000 $ 6.272.000

Total Neto	$ 6.272.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.191.680
TOTAL OC	$ 7.463.680