1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3516-244-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Proyecto Canales Nehuentue Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Herramientas proyecto Canales. Proveniente de Licitación 3572-13-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Carahue R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Carahue R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Facturación Diego Portales 295 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD FERRETERIA LA OLLETA LTDA R.U.T. 81.312.600-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112004 Palas 4 Unidad Palas Palas punta de huevo $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800 24101506 Carretillas de mano 2 Unidad Carretillas de mano Carretilla 350 X 8", con rodamiento, concretera. $ 20.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.980 $ 41.980 46181604 Botas de protección 4 Par Botas de protección Botas de goma Nº 40 $ 7.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.280 $ 31.280 46181504 Guantes protectores 20 Par Guantes protectores Guantes descarne corte 27 cm. $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000

Total Neto	$ 105.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 105.060