1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3516-245-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2016 Nombre de la Orden de Compra TICKET Y AFICHES SEMANA COSTUMBRISTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Facturación Diego Portales 295 Comuna Carahue Impuesto 36722,62582 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-02-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rakota Impresores Razón Social IMPRENTA SANDRA SOLEDAD GUERRERO CARDENAS EMPRESA R.U.T. 76.147.475-8 Sucursal Rakota Impresores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 118 Unidad no definida AFICHES TAMAÑO 33X48 ENC-130 GRS 4/0 AFICHES TAMAÑO 33X48 ENC-130 GRS 4/0 $ 578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.204 $ 68.177 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 4500 Unidad TICTEK C-100 G OPACO TAMAÑO 6,5X14,5 PREPICADOS TICTEK C-100 G OPACO TAMAÑO 6,5X14,5 PREPICADOS $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 125.100

Total Neto	$ 193.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.723
TOTAL OC	$ 230.000