1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3516-250-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-03-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3516-43-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Facturación Diego Portales 295 Comuna Carahue Impuesto 450825,29376 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Didácticos Arcoiris Razón Social JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL R.U.T. 6.811.617-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Didácticos Arcoiris Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad MATERIALES DE OFICINA PARA DIRECCION DERARROLLO COMUNITARIO, SEGUN ANEXO N°1 ADJUNTO. DETALLE EN ANEXO 1 $ 815.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 815.773 $ 815.773 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA RECREATIVO DEPORTIVO, SEGUN ANEXO N°2 ADJUNTO. DETALLE EN ANEXO 2 $ 238.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.034 $ 238.034 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDAD DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, SEGUN ANEXO N°6 ADJUNTO. DETALLE EN ANEXO 6 $ 651.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 651.151 $ 651.151 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGUN ANEXO N°7 ADJUNTO. DETALLE EN ANEXO 7 $ 420.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.059 $ 420.059 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINA COMUNAL DE INCLUSION Y DISCAPACIDAD, SEGUN ANEXO N°8 ADJUNTO. DETALLE EN ANEXO 8 $ 247.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.748 $ 247.748

Total Neto	$ 2.372.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 450.825
TOTAL OC	$ 2.823.590