1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3516-252-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-04-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA VINCULOS VERSION 20 AÑO 2 Y VERSION 19 AÑO 2-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3516-218-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140504038 EXTRA VINCULO 19 y 1140504039 EXTRA VINCULOS 20 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Facturación Villagran 565, Ex Internado Liceo Comercial, Carahue Comuna Carahue Impuesto 82537,14 Dirección de Envío de la Factura Villagran 565, Ex Internado Liceo Comercial, Carahue 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REDOFFICE DISTRIBUCION SPA Razón Social RED OFFICE DISTRIBUCION SPA R.U.T. 76.378.394-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal REDOFFICE DISTRIBUCION SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 1 Unidad MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA VINCULOS VERSION 19 AÑO 2, MONTO PARA ESTA LINEA ES DE $351.838. 51 RESMA DE HOJA TAMAÑO OFICIO 30 RESMA DE HOJA TAMAÑO CARTA (La facturación deberá realizarse por línea, debido a que corresponde a programas extrapresupuestarios que deben rendir conforme a su respectiva cuenta, las cuales en este caso son distintas).   $ 217.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.203 $ 217.203 44122011 Carpetas para archivos 1 Unidad MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA VINCULOS VERSION 20 AÑO 2, MONTO PARA ESTA LINEA ES DE $200.000 29 RESMA DE HOJA TAMAÑO CARTA 17 RESMA DE HOJA TAMAÑO OFICIO (La facturación deberá realizarse por línea, debido a que corresponde a programas extrapresupuestarios que deben rendir conforme a su respectiva cuenta, las cuales en este caso son distintas).   $ 217.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.203 $ 217.203

Total Neto	$ 434.406
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.537
TOTAL OC	$ 516.943