1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3516-271-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-03-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3516-38-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3516-38-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Facturación Diego Portales 295 Comuna Carahue Impuesto 1243990,8 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor P y P Servicios Integrales Razón Social PAULINA MARÍA PENIC SIMLESA R.U.T. 11.203.305-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal P y P Servicios Integrales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121606 Cable coaxial 1 Unidad COMPRA MATERIALES ELECTRICOS,SEGUN LISTADO ADJUNTO Materiales eléctricos, según archivo adjunto. $ 6.547.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.547.320 $ 6.547.320

Total Neto	$ 6.547.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.243.991
TOTAL OC	$ 7.791.311