1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3516-301-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-02-2012 Nombre de la Orden de Compra LLAVEROS PARA FERIA DE LA PAPA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Facturación Diego Portales 295 Comuna Carahue Impuesto 57000 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-02-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor impresiones manantial Razón Social claudio brevis R.U.T. 10.038.020-k Sucursal impresiones manantial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171515 Estuches de llaves o llaveros 1000 Unidad LLAVEROS EN ACRILICO TRANSPARENTE, SEGUN DISEÑO LLAVEROS EN ACRILICO TRANSPARENTE, SEGUN DISEÑO $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.000
TOTAL OC	$ 357.000