1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3516-413-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE IMPRESION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3516-1-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3152207002 del sistema SIDMUN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Facturación Diego Portales 295 Comuna Carahue Impuesto 15944,8 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carla Alejandra Razón Social PUBLICIDAD Y DISEÑO CARLA VERGARA CANDIA EIRL R.U.T. 76.730.554-0 Sucursal Carla Alejandra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 Regalos publicitarios 65 Unidad IMPRESIONES EN LAPICES   $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.400 $ 36.400 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 66 Unidad IMPRESIONES EN BOLSAS TNT   $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.520 $ 47.520

Total Neto	$ 83.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.945
TOTAL OC	$ 99.865