1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3516-419-AG26 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 24-06-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO DEPARTAMENTO DE TRANSITO 2026-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3516-347-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas orden de compra tiene un valor mas alto a nuestra cotizacion. nos hemos tratado de comunicar por numero telefonico, correos sin tener respuesta. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Facturación Villagran 565, Ex Internado Liceo Comercial, Carahue Comuna Carahue Impuesto 61055,36 Dirección de Envío de la Factura Villagran 565, Ex Internado Liceo Comercial, Carahue 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLEANHOUSE SPA Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLEAN HOUSE SPA R.U.T. 77.806.603-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CLEANHOUSE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121602 Servilletas 1 Unidad MATERIALES DE ASEO SEGUN NOMINA ADJUNTA   $ 321.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 321.344 $ 321.344

Total Neto	$ 321.344
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.055
TOTAL OC	$ 382.399